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集團(tuán)自成立以來，高度重視制度的制定和完善工作，先后經(jīng)過3輪的修訂，形成了較為完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度。通過開展集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)，發(fā)現(xiàn)一些制度在執(zhí)行過程中存在執(zhí)行不嚴(yán)、不規(guī)范等問題，如：在項(xiàng)目建設(shè)中對招投標(biāo)采購方式的把握不精準(zhǔn)、“一事一議”方式的運(yùn)用時(shí)機(jī)把握不當(dāng)?shù)?，在少?shù)子公司或多或少出現(xiàn)一些問題，為此建議：

一是加強(qiáng)對制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。進(jìn)一步通過集團(tuán)各類培訓(xùn)載體，加大對重點(diǎn)制度，如：項(xiàng)目建設(shè)招投標(biāo)、工程造價(jià)變更等制度的培訓(xùn)力度，讓相關(guān)責(zé)任人入腦入心，成為思想自覺和行動自覺。

二是加強(qiáng)對制度的監(jiān)督檢查。持續(xù)將制度執(zhí)行情況作為日常監(jiān)督檢查的重要內(nèi)容，作為兌現(xiàn)子公司高管經(jīng)營業(yè)績考核的重要內(nèi)容，及時(shí)校準(zhǔn)偏差，督促各子公司嚴(yán)格規(guī)范落實(shí)。

三是加強(qiáng)典型案例曝光力度。及時(shí)對違反制度的典型案例進(jìn)行通報(bào)曝光，形成震懾，堅(jiān)決維護(hù)制度的權(quán)威，推進(jìn)制度落實(shí)落細(xì)，有效保障集團(tuán)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。